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关于连环夺宝注册送金币2019年财政预算(草案)的报告

索引号 640381008/2019-00004 文号 生成日期 2019-01-24
公开方式 主动公开 发布机构 连环夺宝注册送金币财政局 责任部门

关于连环夺宝注册送金币2019年财政预算(草案)的报告

 

--在连环夺宝注册送金币第十五届人民代表大会第三次会议上

连环夺宝注册送金币财政局  罗志成

(2019年1月9日)

 

2019年,财政工作和预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和全区财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,按照自治区、吴忠市和我市党委、政府工作部署,全力组织财政收入,调整优化支出结构,充分体现保基本、保民生、保重点的预算安排思路,牢固树立过紧日子的思想,集中财力支持打好“三大攻坚战”,推进预算绩效管理,提高资金使用效益。

(一)一般公共预算预期指标

2019年,一般公共预算收入计划72300万元,同口径增长6%。其中:税收收入52300万元,非税收入20000万元。

2019年,一般公共预算收入72300万元,自治区固定补助收入65745万元,当年一般公共预算总财力为138045万元,扣除城镇土地使用税专项上解2000万元,本级一般公共预算可用财力为136045万元,比2018年预算减少8178万元,下降5.7%。

2019年,一般公共预算支出安排136045万元,其中:基本支出93291万元,占可用财力的85.5%;项目支出42454万元,占可用财力的14.5%。

另外,自治区财政厅提前下达我市2019年转移支付57303万元,按照规定的支出要求,全部编入2019年一般公共预算。

(二)政府性基金预算预期指标

2019年,政府性基金预算收入计划10100万元,增长4.1倍。其中:国有土地使用权出让金收入9000万元;污水处理费收入1100万元。

2019年,政府性基金预算支出安排10100万元。其中:征地拆迁补偿1100万元,被征地农民养老保险3100万元,农村环卫保洁项目2100万元,城市园林绿化管护养护1000万元 ,专项债券付息900万元,“十三五”扶贫基础设施建设500万元,公租房建设300万元,污水处理中心污水处理运行费用1100万元

另外,自治区财政厅提前下达2019年转移支付3399万元,按照规定的支出要求,全部编入我市2019年政府性基金预算。

(三)社会保险基金预算预期指标

2019年,社会保险基金预算收入计划107985万元,下降2.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入40890万元;机关事业单位基本养老保险基金收入18806万元;城乡居民养老保险基金收入9287万元;职工医疗保险基金收入16075万元;城乡居民医疗保险基金收入17491万元;失业保险基金收入1955万元;工伤保险基金收入2118万元;生育保险基金收入1363万元。

2019年,社会保险基金预算支出安排119387万元,增长6.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出50200万元;机关事业单位基本养老保险基金支出21685万元;城乡居民养老保险基金支出7210万元;职工医疗保险基金支出16293万元;城乡居民医疗保险基金支出18698万元;失业保险基金支出2104万元;工伤保险基金支出2134万元;生育保险基金支出1063万元。

2019年社会保险基金预算收支结余-11402万元,年末滚存结余42204万元。

(四)国有资本经营预算预期指标

2019年,国有资本经营预算收入计划60万元,与上年持平。

国有资本经营预算支出安排60万元,全部调入一般公共预算,用于民生项目支出。

2019年全市财政工作主要围绕以下几方面:

(一)着力加强财源建设,推动财政持续增收。大力支持企业发展。继续支持工业园区整合优化,全面落实各项减税降费政策,切实减轻企业负担,从降成本、减费用、拓融资等方面帮助企业排忧解难,营造良好的发展环境,培育发展优质财源。依法强化税收征管。加强对重点行业和重点税源的监控,做好收入分析,推进社会综合治税建设,打破财税信息“孤岛”,压实部门责任,防止收入流失。依规管理非税收入。督促非税收入执收部门,依法足额征收,同时加强国有资产处置和国有土地出让力度,盘活闲置资产,促进应收尽收。积极争取上级资金。密切关注财政政策调整动向,主动配合相关部门,积极对接上级部门,争取更多转移支付资金,切实缓解收支矛盾。另外要充分发挥财政资金引导作用,撬动民间资本和金融资本共同参与全市经济社会建设。

(二)落实保障民生政策,坚持办好民生实事。按照保基本、兜底线、均等化、可持续的要求,完善财政投入机制,确保群众基本生活底线。保障教育事业发展。安排教育支出32263万元,继续实施农村薄弱学校改造工程,筹建七小和城区幼儿园,合理、公平配置教育资源,保障教育经费投入,落实偏远地区校车、农村教师、骨干教师等补贴政策,加大教师培训投入,支持教师队伍建设,力促教学质量提升。深化卫生体制改革。安排卫生健康支出23775万元,全面落实基本公共卫生和重大公共卫生政策,加快推进医疗卫生综合改革,完善基层医疗卫生机构运行机制,加快中医院改扩建和基层医疗卫生机构建设,改善基层医疗卫生服务条件。加强社保体系建设。安排社会保障和就业支出37610万元,巩固完善覆盖全民、城乡统筹、可持续的多层次社会保障体系,全面落实养老、失业、工伤、低保等各项财政补助政策,强化社会救助体系建设,完善社会救助、社会福利、优抚安置、残疾人补助及护理、被征地农民养老保险等保障机制,加大就业创业投入力度,促进富余劳动力及时就业。推进文化旅游建设。围绕创建全域旅游示范市和黄河大峡谷5A景区,助推滨河大道旅游带建设,改造青铜古镇、建设旅游标识牌,落实餐饮住宿服务提升工程。促进城乡面貌改变。融入银川都市圈和利青同城建设,完善城市停车场、城区街道、城乡道路、美丽村庄等基础设施建设,支持农村危房和棚户区改造,服务城乡绿化亮化工程,促进城乡面貌提升。

(三)完善重点保障机制,落实资金支出需求。支持脱贫攻坚工程。积极筹集整合资金,推动脱贫攻坚三年行动计划,支持发展扶贫产业和村集体经济,促进农民增加收入,落实社保、教育、医疗、兜底保障等措施,全力推进精准扶贫、精准脱贫。防范政府债务风险。安排化解政府债务资金16400万元,稳妥化解政府债务;积极争取再融资债券79358万元,置换到期政府债券;规范政府举债行为,严控政府债务规模,防范政府债务风险。促进污染防治治理。推进农村环境和人工湿地综合整治,建设工业园区污水处理设施,加快煤改气、煤改电能源替代,支持畜禽粪污综合处理与利用,保障“蓝天、碧水、净土”三大行动需求。

(四)推进财政体制改革,提高依法理财水平。强化财政预算约束。严禁预算追加,提高预算的准确性、严肃性和执行力;全面推进预决算公开,建立公开透明的预算制度,提升财政信息公开的质量和层次;健全结余结转资金定期清理长效机制,进一步清理和盘活财政存量资金。加快财政体制改革。推进财政电子票据管理试点工作,加强财政资金科学拨付和调度,确保国库资金保障水平;全面推进预算绩效管理,建立绩效目标编制、项目单位自评和第三方重点评估监控机制,强化绩效评价结果应用;落实政府资产报告制度和新政府会计制度,编制政府综合财务报表。努力降低行政成本。按照零增长的原则,严控“三公”经费等一般性支出,坚决反对铺张浪费和大手大脚花钱。加强财政资金监管。完善资金分配内控制度和监管机制,建立财政资金全过程监管体系,开展扶贫、涉农等重点专项资金检查,严防违法违纪行为发生。

各位代表,2019年财政工作任务艰巨,我们将在市委、政府的坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,坚定信心、扎实工作,努力完成全年财政工作各项任务,为全面建成小康社会做出积极贡献!


名 词 解 释

“四本预算”:包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。

一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

社会保险基金预算:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排调入一般公共预算。

地方政府债券:经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模,由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源,只能用于公益性资本支出,不得用于经常性支出。

上解支出:是下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的支出。

预备费:新修订的《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

转移支付:是指政府间的一种补助,它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。包括:①一般性转移支付,主要是对地方的财力补助,不指定用途,地方可自主安排支出;②专项转移支付,主要服务于中央的特定政策目标,地方政府应当按照中央政府规定的用途使用资金。

同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的增长比例。


连环夺宝注册送金币2019年财政预算说明

 

一、一般公共预算编制情况说明

(一)一般公共预算预期指标

  2019年,一般公共预算收入计划72300万元,同口径增长6%。其中:税收收入52300万元,非税收入20000万元。

2019年,一般公共预算收入72300万元,自治区固定补助收入65745万元,当年一般公共预算总财力为138045万元,扣除城镇土地使用税专项上解2000万元,本级一般公共预算可用财力为136045万元,比2018年预算减少8178万元,下降5.7%。

2019年,一般公共预算支出安排136045万元,其中:基本支出93291万元,占可用财力的85.5%;项目支出42454万元,占可用财力的14.5%。

(二)财政转移支付安排情况

自治区财政厅提前下达2019年转移支付123048万元,其中:返还性收入-721万元,一般性转移支付106636万元,专项转移支付17133万元,涉及65个项目资金,按照规定的支出项目要求,全部编入我市2019年一般公共预算。

(三)举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市2018年一般债务限额31.24亿元,截止2018年12月31日,我市一般债务余额27.7亿元。其中:地方政府一般债券27.22亿元,主要用于城乡基础设施建设5.53亿元、置换存量债务21.69亿元;外债及国债转贷债务0.48亿元,主要用于重点风沙区生态环境综合治理、节水灌溉等项目。

(四)一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2019年安排一般公共预算“三公”经费629万元,其中:因公出国(境)7万元;公务用车购置及运行费482万元(公务车辆购置费0万元,公车运行维护费482万元);公务接待费140万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少100万元,下降13.7%。其中:因公出国(境)费减少36万元,主要原因是预计2019年因公出国境次数减少,因此安排经费减少;公务用车购置费0万元,与2018年持平;公务用车运行费增加88万元,主要原因一是公务车辆普遍使用年代长,维修维护成本增加,二是公务用车使用成本增加;公务接待费比2018年减少153万元,主要是厉行节约,贯彻执行中央八项规定,减少开支。

(五)预算绩效工作开展情况说明

1.加强部门预算绩效目标管理工作。各部门、单位在编制2019年部门预算时,由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息,作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选,对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。同时,所有项目资金的绩效目标与2019年部门预算同时下达、同时批复、同时公开。

2.选取重点项目开展预算绩效管理评价工作。2018年,根据我市预算执行过程中的实际,重点选取了7个有代表性的项目或专项资金开展重点项目绩效评价工作,其中:部门自评项目3个,分别是:广武同富村幼儿园建设项目;2017年中央财政水利发展项目;“十三五”易地搬迁扶贫项目。财政评审项目4个,分别是:回民中学、任桥回民小学教师周转宿舍建设项目;2018年困难群众救助项目;2018年保障性住房安居工程;第二污水处理厂提标改造工程项目。共涉及资金2.8亿元。根据项目特点制定了绩效评价方案和评价体系,开展实地调研和考评打分,将评价结果反馈给部门单位,同时应用于下一年预算安排,推进评价结果落地,进一步提高预算管理水平。

二、政府性基金预算编制情况说明

(一)政府性基金预算预期指标

2019年,政府性基金预算收入计划10100万元,增长4.1倍。其中:国有土地使用权出让金收入9000万元;污水处理费收入1100万元。

2019年,政府性基金预算支出安排10100万元。其中:征地拆迁补偿1100万元,被征地农民养老保险3100万元,农村环卫保洁项目2100万元,城市园林绿化管护养护1000万元 ,专项债券付息900万元,“十三五”扶贫基础设施建设500万元,公租房建设300万元,污水处理中心污水处理运行费用1100万元

(二)财政转移支付安排情况说明

自治区财政厅提前下达2019年转移支付3399万元,涉及10个项目资金,按照规定的支出要求,全部编入我市2019年政府性基金预算。

(三)举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市2018年专项债务限额2.07亿元,截止2018年12月31日,我市专项债务余额2.07亿元,主要用于土地储备、棚户区改造等项目。

(四)预算绩效工作开展情况说明

各部门、单位在编制2019年部门预算时,由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息,作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选,对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。同时,所有项目资金的绩效目标与2019年部门预算同时下达、同时批复、同时公开。

三、国有资本经营预算编制情况说明

2019年,国有资本经营预算收入计划60万元,与上年持平。

    国有资本经营预算支出安排60万元,全部调入一般公共预算,用于民生项目支出。

四、社保基金预算编制情况说明

2019年,社会保险基金预算收入计划107985万元,下降2.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入40890万元;机关事业单位基本养老保险基金收入18806万元;城乡居民养老保险基金收入9287万元;职工医疗保险基金收入16075万元;城乡居民医疗保险基金收入17491万元;失业保险基金收入1955万元;工伤保险基金收入2118万元;生育保险基金收入1363万元。

2019年,社会保险基金预算支出安排119387万元,增长6.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出50200万元;机关事业单位基本养老保险基金支出21685万元;城乡居民养老保险基金支出7210万元;职工医疗保险基金支出16293万元;城乡居民医疗保险基金支出18698万元;失业保险基金支出2104万元;工伤保险基金支出2134万元;生育保险基金支出1063万元。

2019年社会保险基金预算收支结余-11402万元,年末滚存结余42204万元。

五、其他情况的说明

连环夺宝注册送金币本级政府没有对下级转移支付安排。

2019年预算表-改.xls



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