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2017年度连环夺宝注册送金币财政局部门决算

索引号 640381008/2018-86189 文号 生成日期 2018-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 连环夺宝注册送金币财政局 责任部门

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关财政、税收的方针政策;拟订全市财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施; 提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担市本级财政收支管理的责任。负责编制市本级年度预、决算草案、财政收入计划并组织执行;受市人民政府委托向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算情况;组织拟订市本级经费开支标准、定额,负责部门(单位)年度预、决算工作;负责做好预、决算公开工作和政府性债务管理工作。

3、负责市本级财政非税收入、政府性基金管理工作;做好财政票据管理及有关政策性补贴资金的财政管理工作。

4、负责办理和监督市财政的经济发展支出、国家和自治区投资项目的财政拨款;参与拟订市政府投资建设项目的有关制度、办法;负责政府投资项目的跟踪落实和评审。

5、执行国家国有资产管理方针政策和法律法规、规章制度;根据国家国有资产管理的法律法规等制定我市国有资产管理的具体制度或办法;负责全市国有资产的监督管理工作,实现全市国有资产的保值、增值。

6、代表市人民政府会同有关部门做好对外经济贸易财务管理工作;负责政府性外债项目的管理,并做好项目的上报、谈判、转贷、还贷等具体工作。

7、贯彻执行国家政府采购方面的政策和法律法规,并依据其制定全市政府采购管理的具体制度或办法等,切实履行和加强政府采购监督管理工作。

8、监督全市各单位执行财税方针政策和法律法规,负责对全市财政资金、预算外资金及其他社会公益性资金使用的管理。负责对全市各单位财政资金使用情况的监督检查,解决财政财务管理中存在的问题,规范财政资金的使用,提高资金的使用效率。

9、根据国家财政国库集中收付的有关规定,履行国库集中收付工作职责,按照国库集中收付改革的要求,具体办理集中收付资金的审核、拨付、会计核算、监督检查等业务。

10、负责财税政策和财税法律法规的宣传工作,履行对全市财会人员的培训职责,加强全市财税干部队伍建设。

11、负责管理市农业综合开发办公室、国库支付中心和政府采购中心。

12、承办市人民政府交办的其他事项


二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共2个,包括1个二级预算单位。

1.连环夺宝注册送金币财政局

连环夺宝注册送金币财政局地处连环夺宝注册送金币小坝镇古峡东街53号,属财政全额拨款行政单位,设有连环夺宝注册送金币农业综合开发办公室;(属于独立会计核算事业单位,在编人数19人)。连环夺宝注册送金币国库集中支付中心;连环夺宝注册送金币政府采购中心。局机关下设办公室、预算股、行财股、农财股、社保股、经建股、综合股、会计监督检查股、企业国资股9个股室。核定行政事业编制共47个。其中:行政编制19个,后勤事业编制1个;事业编制27个(国库支付中心23个,政府采购中心4个)。

2.连环夺宝注册送金币农业综合开发办公室(财务单独公开)

   

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8065496.99 

一、一般公共服务支出

28

5080070.95 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

73088.02 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

897694.23 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

277991.68 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

815059.91 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

7186.24 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

243888.00 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

2972.88 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

354170 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

本年收入合计

24

8138585.01 

本年支出合计

51

 7679033.89

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1417390.23 

    年末结转和结余

53

 1876941.35

总计

27

9555975.24 

总计

54

9555975.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8138585.01 

8065496.99 

 

 

 

 

73088.02 

201

一般公共服务支出

5633405.1

5560317.08

 

 

 

 

73088.02

20106

财政事务

5633405.1

5560317.08

 

 

 

 

73088.02

2010601

  行政运行

4220317.08

4220317.08

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

1413088.02

1340000.00

 

 

 

 

73088.02

208

社会保障和就业支出

846518.23

846518.23

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

217158

217158

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

217158

217158

 

 

 

 

 

20808

抚恤

88709

88709

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

88709

88709

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

527571.8

527571.8

 

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

527571.8

527571.8

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13079.43

13079.43

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

13079.43

13079.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

277991.68

277991.68

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

69943.6

69943.6

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

69943.6

69943.6

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险的补助

208048.08

208048.08

 

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险的补助

208048.08

208048.08

 

 

 

 

 

213

农林水支出

826500.00

826500.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

200000.00

200000.00

 

 

 

 

 

2130701

对农村一事一议的补助

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

326500.00

326500.00

 

 

 

 

 

2130802

涉农贷款增量奖励

126500.00

126500.00

 

 

 

 

 

2130899

其他普惠金融发展支出

200000.00

200000.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

300000.00

300000.00

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

300000.00

300000.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业支出

200000.00

200000.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

200000.00 

200000.00 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务

200000.00 

200000.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

354170.00

354170.00 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

354170.00 

354170.00 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

354170.00 

354170.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7679033.89 

5807781.42 

1871252.47 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5080070.95

4277925.51

802145.44

 

 

 

20106

财政事务

5080070.95

4277925.51

802145.44

 

 

 

2010601

行政运行

4220317.08

4220317.08

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

91478.44

 

91478.44

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

738835.43

57608.43

681227.00

 

 

 

20107

税收事务

29440.00

 

29440.00

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

29440.00

 

29440.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

897694.23

897694.23

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

217158.00

217158.00

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

217158.00

217158.00

 

 

 

 

20808

抚恤

88709.00

88709.00

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

88709.00

88709.00

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

527571.80

527571.80

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

 

527571.80

527571.80

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13079.43

13079.43

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

13079.43

13079.43

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

51176.00

51176.00

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

51176.00

51176.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

277991.68

277991.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

69943.60

69943.60

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

69943.60

69943.60

 

 

 

 

 21012

 财政对基本医疗保险基金的补助

208048.08 

208048.08 

 

 

 

 

 2101299

 财政对其他基本医疗保险基金的补助

208048.08 

208048.08 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

815059.91 

 

815059.91 

 

 

 

 21301

 农业

184347.00 

 

184347.00 

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

49067.00 

 

49067.00 

 

 

 

2130122

农业生产支出补贴

24448.00

 

24448.00

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

110832.00

 

110832.00

 

 

 

21307

农村综合改革

344801.91

 

344801.91

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

251375.60

 

251375.60

 

 

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

93426.31

 

93426.31

 

 

 

21399

其他农林水支出

285911.00

 

285911.00

 

 

 

2139999

其他农林水支出

285911.00

 

285911.00

 

 

 

214

交通运输支出

7186.24

 

7186.24

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

7186.24

 

7186.24

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

7186.24

 

7186.24

 

 

 

216

商业服务业支出

243888.00

 

243888.00

 

 

 

21602

商业流通事务

200000.00

 

200000.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

200000.00

 

200000.00

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

43888.00

 

43888.00

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

43888.00

 

43888.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2972.88

 

2972.88

 

 

 

22001

国土海洋事务

2972.88

 

2972.88

 

 

 

2200110

国土整治

2972.88

 

2972.88

 

 

 

221

住房保障支出

354170.00

354170.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

354170.00

354170.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

354170.00

354170.00

 

 

 

 

注:本表反2130124映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8065496.99 

一、一般公共服务支出

29

5080070.95 

5080070.95 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

897694.23 897694.23

897694.23 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

277991.68 

277991.68 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

815059.91 815

815059.91 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

7186.24 

7186.24 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

243888.00 

243888.00 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18