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2017年度连环夺宝注册送金币残疾人联合会部门决算

索引号 640381008/2018-86195 文号 生成日期 2018-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 连环夺宝注册送金币财政局 责任部门

 

 

            

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

残联主要职能是全市残疾人自身代表组织,履行“代表、服务、管理”三种职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,团结教育残疾人,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。 

二、机构设置

 按照部门决算编制要求,纳入市残联2017部门算编报范围的单位共1个。包括1个二级预算单位

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:连环夺宝注册送金币残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22,123,845.38 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1,244,700 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

963,259.44 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20,658,888.66 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

97,146.05 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

103,534,00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,006,700.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

23,087,104.82 

本年支出合计

51

 21,866,268.71

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1,054,293.55 

    年末结转和结余

53

 2,275,129.66

总计

27

24,141,398.37 

总计

54

 24,141,398.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

        

 

 

 

公开02表

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,087,104.82 

22,123,845.38 

 

 

 

 

963,259.44 

 208

社会保障和就业支出

21,641,724.77 

20,678,465.33 

 

 

 

 

963,259.44 

20805

行政事业单位离退休

24,493.00

24,493.00

 

 

 

 

 

2080504

末归口管理的行政单位离退休

24,493.00

24,493.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

21,170,134.13

20,206,874.69

 

 

 

 

963,259.44

 2081101

行政运行

1,348,184.13 

1,344,443.69 

 

 

 

 

3,740.44 

 2081104

残疾人康复

1,561,100.00 

1,281,100.00 

 

 

 

 

280,000.00 

 2081105

残疾人就业和扶贫

435,439.00 

340,000.00 

 

 

 

 

95,439.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

6,935,600.00

6,935,600.00

 

 

 

 

 

 2081199

其他残疾人事业支出

10,889,811.00 

10,305,731.00 

 

 

 

 

584,080.00 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

144,754.00

144,754.00

 

 

 

 

 

 2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

144,754.00 

144,754.00 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助 

5,443.64

5,443.64

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金有补助

5,444.64

5,443.64

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

296,900.00

296,900.00

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

296,900.00

296,900.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97,146.05

97,146.05

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位 医疗

35,023.10

35,023.10

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

35,023.10

35,023.10

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险 基金的补助

62,122.95

62,122.95

 

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

62,122.95

62,122.95

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

103,534.00

103,534.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

103,534.00

103,534.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

103,534.00

103,534.00

 

 

 

 

 

229

其他支出 

1,244,700.00

1,244,700.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

1,244,700.00

1,244,700.00

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,244,700.00

1,244,700.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,886,268.71 

1,704,094.22 

20,162,174.49 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

20658888.66 

1503414.17

19,155,47449 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

24,493.00 

24,493.00 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

24,493.00 

24,493.00 

 

 

 

 

 20811

 残疾人事业

20,187,298.02 

1,328,723.53 

1,885,857,449 

 

 

 

 2081101

行政运行 

1,328,723.53 

1,328,723.53 

 

 

 

 

 2081104

 残疾人康复

1,460,000.00 

 

1,460,000.00 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

203,000.73

 

203,000.73

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

6,149,520.00

 

6,149,520.00

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

11,046,053.76

 

11,046,053.76

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

144,754.00

144,754.00

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

144,754.00

144,754.00

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5,443.64

5,443.64

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

5,443.64

5,443.64

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

296,900.00

 

296,900.00

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

296,900.00

 

296,900.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97,146.05

97,146.05

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35,023.10

35,023.10

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

35,023.10

35,023.10

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

62,122.95

62,122.95

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

62,122.95

62,122.95

 

 

 

 

221

住房保障支出

103,534.00

103,534.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

103,534.00

103,534.00

 

 

 

 

2010201

住房公积金

103,534.00

103,534.00

 

 

 

 

229

其他支出

1,006,700.00

 

1,006,700.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,006,700.00

 

1,006,700.00

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,006,700.00

 

1,006,700.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20,879,145.38 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,244,700.00 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

19,734,535.86 1147447157481555225255519734535.8619734535.864419734535.8619734535.86

19,734,535.86 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

97,146.05 97,97,146.05 

97,146.05 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

103,534.00 

103,534.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

1,006,700.00  

 

1,006,700.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

22,123,845.38 

本年支出合计

52

20,941,915.91 

19,935,215.91 

1,006,700.00 

年初财政拨款结转和结余

25

453,970.40 

年末财政拨款结转和结余

53

1,635,899.87 1332899.87

1,332,899.87 

303,000.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

388,970.40 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

65,000.00 

 

55

 

 

 

合计

28

22,577,815.7822,577, 

合计

56

22,577,815.78 

21,268,115.78 

1,309,700.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元